Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8 CIRCOLO S PIO DECIMO 2021 2022-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0227F2043 fattura n. M001523385 del 01/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 Fastweb S.p.A. 178.00 178.00
  • 12878470157   Fastweb S.p.A.
 2019-04-08
Z032DE9AA3 fattura n. 20PAS0011117 del 31/08/2020 - RINNOVO DOMINIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.P.a. 24.99 24.99
  • 04552920482   ARUBA s.P.a.
 2020-09-10
Z032EED6D8 fattura n. 03/Z del 09/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA 2385.00 2385.00
  • DLLFNC57L16E332E   INFOLAB di Franco DI LELLA
 2021-01-26 2021-02-13
Z05337A618 n. V3-24069 del 15/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 349.32 349.32
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-10-20 2021-11-04
Z0B3028D83 parcella n. 1/01 del 01/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNCHR89C64M082E FRONTINI CHIARA 3133.45 3133.45
  • FRNCHR89C64M082E   FRONTINI CHIARA
 2021-01-28 2021-05-08
Z14303C1D8 fattura n. V2/503143 del 28/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A. 199.80 199.80
  • 08397890586   ERREBIAN S.p.A.
 2021-01-29 2021-02-18
Z1532105E0 fattura n. 21PAS0008745 del 30/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.P.a. 115.96 115.96
  • 04552920482   ARUBA s.P.a.
 2021-07-12
Z1C317D3B2 fattura n. V5-1318 del 29/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05150120722 Garofoli S.p.A. 7180.00 7180.00
  • 05150120722   Garofoli S.p.A.
 2021-05-07 2021-05-14
Z1F3163E97 fattura n. 775 del 05/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08249261218 P.S.B. CONSULTING S.R.L. 140.00 140.00
  • 08249261218   P.S.B. CONSULTING S.R.L.
 2021-05-08 2021-05-14
Z2229C8C06 fattura n. A20020191000052409 del 31/12/2019 - primo piano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 660.29 660.29
  • 02298700010   Olivetti S.p.A.
 2019-09-17
Z232FDE9C5 parcella n. 43 del 13/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSNCL72M15F923R NICOLA PARISI 976.00 976.00
  • PRSNCL72M15F923R   NICOLA PARISI
 2021-07-14 2021-12-31
Z282BA608D fattura n. 8720038245 del 30/03/2020 mese febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO 131.39 131.39
  • 97103880585   AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO
 2021-04-30 2021-12-15
Z28339DB74 fattura n. F000010268 del 26/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08942960017 Ausilium S.r.l. 130.00 130.00
  • 08942960017   Ausilium S.r.l.
 2021-11-10 2021-11-16
Z29344B564 Saldo fattua per acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03775010717 FERRAMENTA CROCE F.lli Paolo & Francesco snc 10.81 0.00
  • 03775010717   FERRAMENTA CROCE F.lli Paolo & Francesco snc
 2021-12-07
Z2D32F6C0B fattura n. 736 / A del 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D Solution S.r.l. 160.00 160.00
  • 07173740635   3D Solution S.r.l.
 2021-10-28 2021-11-04
Z2E31A1138 fattura n. 16169/21 del 07/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02721590020 ART FROM ITALY DESIGN DI MONTICONE DARIO & C. S.A. 216.00 216.00
  • 02721590020   ART FROM ITALY DESIGN DI MONTICONE DARIO & C. S.A.
 2021-05-19 2021-06-07
Z312E437A8 Saldo fattura n. 1_0000310395_20 del 13/11/2020. Assicurazione alunni e operatori della scuola a.s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237 Societą Cattolica di Ass. 4392.00 4392.00
  • 00320160237   Societą Cattolica di Ass.
 2020-10-13 2021-10-13
Z362EB1FCF Acuqisto sedie insegnanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO SRL 1134.00 1134.00
  • 02029130693   VASTARREDO SRL
 2020-09-30 2021-05-15
Z403095D58 fattura n. M002235113 del 01/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 12878470157 Fastweb S.p.A. 283.81 283.81
  • 00488410010   TIM S.p.A.
  • 12878470157   Fastweb S.p.A.
 2021-01-28 2022-01-22
Z4231B8C2B fattura n. V5-1320 del 21/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05150120722 Garofoli S.p.A. 254.40 254.40
  • 05150120722   Garofoli S.p.A.
 2021-05-26 2021-06-14
Z4330B270D fattura n. FATTPA 27_21 del 10/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 92.00 92.00
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
 2021-03-12 2021-03-23
Z5332EB522 fattura n. 40/FE del 25/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. 62.50 62.50
  • LNGRRN64D27D643O   HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
 2021-09-29 2021-10-07
Z5A308B1E8 Pagamento ordine n.365 - scuola K006769 - partecipazione n. 27 alunni categoria ECOLIER + n. 39 alunni categoria PRE-ECOLIER (gara matemetica) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 Associazione Culturale Kangourou Italia 271.50 271.50
  • 94634130150   Associazione Culturale Kangourou Italia
 2021-02-09 2021-02-09
Z5C27D2711 fattura n. A20020191000026068 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 678.15 678.15
  • 02298700010   Olivetti S.p.A.
 2019-03-30
Z7033252AB fattura n. 22/PA del 27/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 1380.00 1380.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
 2021-09-29 2021-10-21
Z703329B39 fattura n. 25/PA del 04/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 250.00 250.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
 2021-10-06 2021-10-21
Z79334B401 fattura n. FATTPA 89_21 del 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 655.00 655.00
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
 2021-10-20 2021-11-04
Z7D341E3DB ACQUISTO LAVASCIUGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02755960305 INDORS SNC di Inciso Domenico & C. 3040.00 0.00
  • 02755960305   INDORS SNC di Inciso Domenico & C.
 2021-12-04
Z82341D09D Sald fattur an. 942/A del 15/12/2021. ACQUISTO MATERALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 728.80 728.80
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
 2021-12-04 2022-01-22
Z8632362E3 COMEPNSO SPESE DI GESTIONE ISTITUTO CASSIERE PERIODO 1/7-31/12/2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A. 2360.00 295.00
  • 00799960158   INTESA SANPAOLO S.P.A.
 2021-11-09
Z8D302DAB6 fattura n. FATTPA 5_21 del 30/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 295.70 295.70
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
 2021-02-04 2021-02-18
Z91307BFD9 fattura n. 2 del 14/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GGLRLA69A49D643V AURELIA GAGLIANO 1284.67 1284.67
  • GGLRLA69A49D643V   AURELIA GAGLIANO
 2021-06-30 2021-07-09
Z97309A7C7 fattura n. 31E del 29/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03544420718 FARMACIA SAN PIO S.N.C. 111.43 111.43
  • 03544420718   FARMACIA SAN PIO S.N.C.
 2021-08-09 2021-10-01
Z98328B0C9 fattura n. FPA 22/21 del 29/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04005790714 Officine Digitali srls 50.00 50.00
  • 04005790714   Officine Digitali srls
 2021-07-30 2021-08-03
ZA33109E90 fattura n. 10/PA del 05/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 3325.00 3325.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
 2021-05-07 2021-05-08
ZAF31D61C7 n. 140/E del 24/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRMDL68T65Z110V GALAXY DI FERRARA MADDALENA 1095.00 1095.00
  • FRRMDL68T65Z110V   GALAXY DI FERRARA MADDALENA
 2021-06-04 2021-06-07
ZB83105F97 fattura n. 11/PA del 07/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 230.00 230.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
 2021-05-08 2021-05-10
ZBB320E42E fattura n. FATTPA 54_21 del 14/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 559.70 559.70
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
 2021-06-19 2021-06-22
ZC12F3EA31 fattura n. 3/PA del 24/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 499.30 499.30
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
 2021-04-30 2021-05-08
ZCA332C426 Rinnovo abbonamento a Amministrare la Scuola e Dirigere la scuola ano 2020 e 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 Euroedizioni Torino s.r.l. 280.00 280.00
  • 07009890018   Euroedizioni Torino s.r.l.
 2021-09-24 2021-10-19
ZCE337D277 fattura n. 19/P del 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c. 848.25 848.25
  • 03775010717   FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c.
 2021-10-20 2021-11-18
ZD6325DD3E acconto/anticipo su fattura n. 1/01 del 07/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02360500561 TUSCIA INCANTATA SRL 2770.00 2770.00
  • 02360500561   TUSCIA INCANTATA SRL
 2021-07-12 2021-08-03
ZDA3323855 fattura n. FPA 23/21 del 28/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04005790714 Officine Digitali srls 250.00 250.00
  • 04005790714   Officine Digitali srls
 2021-09-29 2021-10-07
ZE2328FAA8 fattura n. FPA 21/21 del 29/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04005790714 Officine Digitali srls 50.00 50.00
  • 04005790714   Officine Digitali srls
 2021-07-30 2021-08-03
ZE23349770 fattura n. 737/A del 07/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 329.40 329.40
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
 2021-10-13 2021-10-21
ZE332094C2 fattura n. 480/A del 28/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 612.00 612.00
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
 2021-06-29 2021-07-01
ZE63272DEF fattura n. 1/PA del 07/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04334880715 CO.OPERA S.C.A.R.L. 1400.00 1400.00
  • 04334880715   CO.OPERA S.C.A.R.L.
 2021-10-13 2021-10-19
ZE833E903C Saldo fattura per acquisto defibrillatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03016250718 TEXA s.r.l. 2120.00 2120.00
  • 03016250718   TEXA s.r.l.
 2021-12-07 2022-01-22
ZEA34058B1 Assicurazione alunni a.s. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237 Societą Cattolica di Ass. 4500.00 4500.00
  • 00320160237   Societą Cattolica di Ass.
 2021-11-09
ZEC342099E Acquisto materiae elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. 229.40 229.40
  • 01810440717   G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
 2021-12-04 2021-12-15
ZED302EEB4 fattura n. A5 del 16/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 125.00 125.00
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
 2021-01-20 2021-02-13
ZEF2FA427B REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA FIBRA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 314.88 314.88
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2021-04-30 2022-01-22
ZF23191DF2 fattura n. 2021-V2-91 del 14/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. 136.75 136.75
  • 01810440717   G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
 2021-05-19 2021-06-07
ZF33440C4A Acquisto Materiale didattico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 ERICKSON S.R.L. EDIZIONI CENTRO STUDI 61.48 61.48
  • 01063120222   ERICKSON S.R.L. EDIZIONI CENTRO STUDI
 2021-12-04 2021-12-15
ZF62EFDE65 Acquisto armadietto sez. B scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 170.49 170.49
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.r.l.
 2020-12-22 2021-02-20
ZF6341C6B3 Saldo fattura n. FATTPA 120_21 DEL 04/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 786.40 786.40
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
 2021-12-04 2021-12-15