Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8 CIRCOLO S PIO DECIMO 2020 2021-01-09
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
4411145003 fattura n. 31710882 del 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 130327.86 130327.86
  • 00124140211   DUSSMANN SERVICE S.r.l.
2019-12-10 2020-01-24
5525942797 fattura n. 32001112 del 31/01/2020 pulizie gennaio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. 12116.61 12116.61
  • 00124140211   DUSSMANN SERVICE S.r.l.
2020-02-13 2020-02-28
Z002B9076E fattura n. 14 del 09/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03163750718 SALCUNI s.a.s. 800.00 800.00
  • 03163750718   SALCUNI s.a.s.
2020-01-01 2020-12-31
Z012E6D811 fattura n. V3-10177 del 23/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 364.07 364.07
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2020-09-30 2020-10-01
Z0227F2043 fattura n. M001523385 del 01/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 Fastweb S.p.A. 178.00 178.00
  • 12878470157   Fastweb S.p.A.
2019-04-08
Z022CF0CAF fattura n. 48/Z del 16/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA 200.00 200.00
  • DLLFNC57L16E332E   INFOLAB di Franco DI LELLA
2020-05-21 2020-12-31
Z032DE9AA3 fattura n. 20PAS0011117 del 31/08/2020 - RINNOVO DOMINIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.P.a. 24.99 24.99
  • 04552920482   ARUBA s.P.a.
2020-09-10
Z042DBEF85 Acquisto tavolo da lavoro alunna H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06509081003 ITOP S.p.A. Officine Ortopediche 231.76 231.76
  • 06509081003   ITOP S.p.A. Officine Ortopediche
2020-09-30 2020-10-28
Z072E12D9C fattura n. 15/PA del 27/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 532.78 532.78
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
2020-10-20 2020-10-20
Z112C8DB63 fattura n. 9 del 05/04/2020 - arredi bus stop 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01604830719 Claudio Grenzi di Cafagna R. & C. S.a.s. 5800.00 5800.00
  • 01604830719   Claudio Grenzi di Cafagna R. & C. S.a.s.
2020-01-01 2020-04-09
Z122E7A2B4 fattura n. 2020-V8-80037 del 30/09/2020 - piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. 140.00 140.00
  • 01810440717   G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
2020-10-19 2020-10-19
Z162B43511 fattura n. 16/Z del 10/01/2020 AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA 2385.00 2385.00
  • DLLFNC57L16E332E   INFOLAB di Franco DI LELLA
2020-01-01 2020-12-31
Z182BDA771 fattura n. 106 del 06/02/2020 invalsi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00235080710 ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE DOMENICO E C. SA 63.00 63.00
  • 00235080710   ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE DOMENICO E C. SA
2020-02-13 2020-02-13
Z1A2CCC2F3 fattura n. 112/PA del 22/07/2020 - mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc 245.00 245.00
  • 03230890711   Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc
2020-07-29 2020-07-29
Z1A2E44416 fattura n. 35 del 14/09/2020 - modifiche per lavatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03962270710 URBANO IMPIANTI SRLS 100.00 100.00
  • 03962270710   URBANO IMPIANTI SRLS
2020-09-30 2020-11-30
Z1B2BE53D5 fattura n. 71 del 25/02/2020 - materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTLRD78L11I158K PI.ELLE. SERVICE DI PINTO LEONARDO 525.67 525.67
  • PNTLRD78L11I158K   PI.ELLE. SERVICE DI PINTO LEONARDO
2020-03-05 2020-03-05
Z2229C8C06 fattura n. A20020191000052409 del 31/12/2019 - primo piano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 660.29 660.29
  • 02298700010   Olivetti S.p.A.
2019-09-17
Z232C9AB32 fattura n. 4/P del 02/04/2020- piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c. 105.57 105.57
  • 03775010717   FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c.
2020-04-07 2020-04-07
Z242F3D08B fattura n. 2020-V2-329 del 19/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. 241.46 241.46
  • 01810440717   G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
2020-11-25 2020-11-30
Z2729F2526 fattura n. 406 del 02/10/2019 - scuola in circolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03498500713 IN OFFICE SRL 7689.84 7689.84
  • 03498500713   IN OFFICE SRL
2019-09-30 2020-03-31
Z282BA608D fattura n. 8720038245 del 30/03/2020 mese febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO 46.00 46.00
  • 97103880585   AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO
2020-01-21
Z2A27347AB fattura n. 8719061845 del 27/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO 66.65 66.65
  • 97103880585   AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO
2019-02-18 2020-02-13
Z2A2A9765C parcella n. 49 del 14/07/2020 - D.P.O. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSNCL72M15F923R NICOLA PARISI 976.00 976.00
  • PRSNCL72M15F923R   NICOLA PARISI
2020-01-01 2020-12-31
Z2B2E54B83 fattura n. 375 del 17/09/2020 - TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana 180.78 180.78
  • BLGGTN64P54D643U   ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana
2020-10-19 2020-10-19
Z2C2D25676 fattura n. 79 del 10/06/2020- mascherine e termometri digitali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRTSFN70L29A485H Farmacia Tartaglia 386.25 386.25
  • TRTSFN70L29A485H   Farmacia Tartaglia
2020-06-19 2020-06-19
z2e255e792 nota di debito n. 7719006393 del 26/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09275090158 SHARP Electronics S.p.A. 164.21 164.21
  • 09275090158   SHARP Electronics S.p.A.
2018-10-17 2020-03-16
Z312E437A8 Saldo fattura n. 1_0000310395_20 del 13/11/2020. Assicurazione alunni e operatori della scuola a.s. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237 Societą Cattolica di Ass. 4392.00 4392.00
  • 00320160237   Societą Cattolica di Ass.
2020-10-13 2021-10-13
Z362EB1FCF Acuqisto sedie insegnanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO SRL 1134.00 0.00
  • 02029130693   VASTARREDO SRL
2020-09-30
Z3C2EAAACA Ordinativo GEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02410480715 Lubrichimica spa 2502.00 2502.00
  • 02410480715   Lubrichimica spa
2020-09-30 2020-11-19
Z412F034EA fattura n. 25/PA del 08/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 199.00 199.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
2020-11-14 2020-11-16
Z442CB1414 fattura n. 321 del 20/04/2020 - 3 TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO 741.00 741.00
  • LTLTTL86A11L424Z   ASSITECH DI LATELLA ATTILIO
2020-05-12 2020-05-13
Z482EB3263 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 845.40 845.40
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
2020-09-30 2020-10-27
Z4A2BDF4A6 fattura n. 20204E05167 del 12/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. 144.97 144.97
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
2020-03-12 2020-03-16
Z4C2F3C6BC fattura n. FATTPA 176_20 del 21/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 141.90 141.90
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
2020-11-28 2020-12-02
Z4F2DD726E fattura n. V3-7940 del 07/08/2020 - carta A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 412.91 412.91
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2020-08-25 2020-09-09
Z512E198D1 fattura n. A61 del 30/09/2020 - materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 1620.30 1620.30
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
2020-10-19 2020-11-07
Z532BC2269 parcella n. 9/01 del 08/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNCHR89C64M082E FRONTINI CHIARA 1600.00 1600.00
  • FRNCHR89C64M082E   FRONTINI CHIARA
2020-02-13 2020-11-06
Z5C27D2711 fattura n. A20020191000026068 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 678.15 678.15
  • 02298700010   Olivetti S.p.A.
2019-03-30
Z5D2BAAD96 fattura n. 40/PA del 08/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 Libreria Patierno Srl 750.00 750.00
  • 03365850712   Libreria Patierno Srl
2020-02-13 2020-02-13
Z5E2E3FE2C fattura n. 14/PA del 27/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 180.00 180.00
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
2020-10-20 2020-10-20
Z5F2E39F56 fattura n. FPA 27/20 del 29/09/2020 - segnaletica adesiva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04005790714 Officine Digitali srls 880.00 880.00
  • 04005790714   Officine Digitali srls
2020-09-30 2020-10-01
Z662EFD113 fattura n. V3-12482 del 30/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 160.09 160.09
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2020-11-04 2020-11-09
Z682D07A70 fattura n. 138 del 16/07/2020 - visiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04290690710 Zingarelli Group s.p.a. 162.50 162.50
  • 04290690710   Zingarelli Group s.p.a.
2020-07-28 2020-07-28
Z682F419C7 fattura n. 29/PA del 18/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 12.16 12.16
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
2020-11-19 2020-11-19
Z6D2BA0651 fattura n. 5 del 20/01/2020 - SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152 LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE 75.41 75.41
  • 09034150152   LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
2020-02-03 2020-02-04
Z722EF81F3 fattura n. V3-12398 del 29/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 163.06 163.06
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2020-11-03 2020-11-09
Z732F671D9 fattura n. 149/Z del 03/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA 80.00 80.00
  • DLLFNC57L16E332E   INFOLAB di Franco DI LELLA
2020-12-11 2020-12-11
Z752CB1E58 fattura n. 320 del 20/04/2020 - 2PC + 17 TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO 5349.00 5349.00
  • LTLTTL86A11L424Z   ASSITECH DI LATELLA ATTILIO
2020-05-12 2020-05-13
Z792F3B573 fattura n. FATTPA 177_20 del 21/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 475.30 475.30
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
2020-11-28 2020-12-02
Z7B2C08410 fattura n. FATTPA 49_20 del 22/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 786.12 786.12
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
2020-04-27 2020-04-27
Z7B2D96EFE Acquisto banchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 PRISMA S.r.l. 4583.70 4583.70
  • 03272351218   PRISMA S.r.l.
2020-09-30 2020-10-21
Z822C13188 fattura n. V3-4929 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 120.27 120.27
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2020-03-12 2020-03-25
Z832E30B2F fattura n. 448 del 09/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTRGPP53M14D643Y GIUSEPPE LA TORRE 360.65 360.65
  • LTRGPP53M14D643Y   GIUSEPPE LA TORRE
2020-09-10 2020-09-10
Z842DF856C fattura n. 195/2020 del 12/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LMZDNL78S24D643U INCISINK di Lo Muzio Daniele 342.00 342.00
  • LMZDNL78S24D643U   INCISINK di Lo Muzio Daniele
2020-09-30 2020-10-05
Z8C2DBA36C fattura n. 20204E17986 del 21/07/2020 - registri infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. 104.00 104.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
2020-07-27 2020-07-27
Z8C2F00966 fattura n. 4322/P del 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 152.11 152.11
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.r.l.
2020-11-04 2020-11-09
Z932E10001 Acquisto cestini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 53.64 0.00
  • 03884250717   DE.MA.C. S.R.L.
2020-09-30 2020-09-30
Z972F670C4 fattura n. 148/Z del 03/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA 80.00 80.00
  • DLLFNC57L16E332E   INFOLAB di Franco DI LELLA
2020-12-11 2020-12-11
ZA12E44D05 fattura n. A54 del 29/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 621.50 621.50
  • 01757940711   COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
2020-09-30 2020-10-01
ZA72F05068 fattura n. 26/PA del 12/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 319.68 319.68
  • DVVLSS81L19D643Y   SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
2020-11-14 2020-11-16
ZAA2D25A07 fattura n. 1/1832 del 29/05/2020 - GEL E PIANTANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02410480715 Lubrichimica spa 603.00 603.00
  • 02410480715   Lubrichimica spa
2020-07-21 2020-07-21
ZAC2E0187D fattura n. V3-9248 del 04/09/2020 - CARTELLI SEGNALATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 205.25 205.25
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2020-09-10 2020-09-10
ZAF2C0845A fattura n. FATTPA 18_20 del 27/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03884250717 DE.MA.C. S.R.L. 592.15 592.15
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2020-04-06 2020-04-06
ZB32C46B8C fattura n. A18 del 12/05/2020 -materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. 1175.95 1175.95
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2020-05-26 2020-05-26
ZBE2EC56FF fattura n. V3-11508 del 15/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 94.64 94.64
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2020-10-21 2020-10-22
ZC62CDC517 fattura n. 380 del 06/05/2020 - 7 TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO 1729.00 1729.00
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2020-05-12 2020-05-13
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ZD62C13E5E fattura n. V3-4928 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 100.24 100.24
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2020-03-12 2020-03-25
ZD7193E274 Spese telefoniche linea adsl uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 TISCALI ITALIA S.p.a 329.28 329.28
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2016-04-02 2020-11-07
ZD72E7C918 Acquisto mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A. 333.40 333.40
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ZD72EB31B6 Acquisto mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.p.A. 666.80 666.80
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ZE12DC262F fattura n. 113/PA del 23/07/2020 - mascherine chirurgiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc 40.00 40.00
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2020-07-29 2020-07-29
ZE42D3A369 fattura n. FPA 17/20 del 15/07/2020 - targa resr 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04005790714 Officine Digitali srls 75.00 75.00
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2020-09-30 2020-10-01
ZE52BEC51B fattura n. 20204E05863 del 18/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. 28.62 28.62
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2020-03-09 2020-03-16
ZE52DA0B06 fattura n. 8/PA del 21/07/2020 - fornitura 18 pc "Dell Vostro 3590" + 4 Tab Lenovo M10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio 9238.00 9238.00
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2020-08-25 2020-08-25
ZE52EFDACB fattura n. V3-12481 del 30/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 153.67 153.67
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2020-11-04 2020-11-09
ZEB2DE065E fattura n. 24/002 del 08/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94079190719 Arete' Formazione srl 490.00 490.00
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2020-10-16 2020-11-23
ZEF2FA427B REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA FIBRA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 2848.32 0.00
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2020-12-22
ZF62B08185 fattura n. 240 del 13/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNMLC58B58Z114R Oxford Language Center di Maria Lucia Serena 5567.00 5567.00
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2020-01-01 2020-03-30
ZF62EFDE65 Acquisto armadietto sez. B scuola infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. 170.49 0.00
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2020-12-22
ZF92C13D04 fattura n. V3-4930 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 32.25 32.25
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2020-03-12 2020-03-25
ZF92F06C64 fattura n. 15/P del 21/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c. 64.64 64.64
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2020-11-25 2020-11-30