C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
4411145003 |
fattura n. 31710882 del 30/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. |
130327.86 |
130327.86 |
- 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l.
|
2019-12-10 |
2020-01-24 |
5525942797 |
fattura n. 32001112 del 31/01/2020 pulizie gennaio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. |
12116.61 |
12116.61 |
- 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l.
|
2020-02-13 |
2020-02-28 |
Z002B9076E |
fattura n. 14 del 09/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03163750718 SALCUNI s.a.s. |
800.00 |
800.00 |
- 03163750718 SALCUNI s.a.s.
|
2020-01-01 |
2020-12-31 |
Z012E6D811 |
fattura n. V3-10177 del 23/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
364.07 |
364.07 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-09-30 |
2020-10-01 |
Z0227F2043 |
fattura n. M001523385 del 01/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12878470157 Fastweb S.p.A. |
178.00 |
178.00 |
- 12878470157 Fastweb S.p.A.
|
2019-04-08 |
|
Z022CF0CAF |
fattura n. 48/Z del 16/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
200.00 |
200.00 |
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2020-05-21 |
2020-12-31 |
Z032DE9AA3 |
fattura n. 20PAS0011117 del 31/08/2020 - RINNOVO DOMINIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.P.a. |
24.99 |
24.99 |
|
2020-09-10 |
|
Z042DBEF85 |
Acquisto tavolo da lavoro alunna H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06509081003 ITOP S.p.A. Officine Ortopediche |
231.76 |
231.76 |
- 06509081003 ITOP S.p.A. Officine Ortopediche
|
2020-09-30 |
2020-10-28 |
Z072E12D9C |
fattura n. 15/PA del 27/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
532.78 |
532.78 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-10-20 |
2020-10-20 |
Z112C8DB63 |
fattura n. 9 del 05/04/2020 - arredi bus stop |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01604830719 Claudio Grenzi di Cafagna R. & C. S.a.s. |
5800.00 |
5800.00 |
- 01604830719 Claudio Grenzi di Cafagna R. & C. S.a.s.
|
2020-01-01 |
2020-04-09 |
Z122E7A2B4 |
fattura n. 2020-V8-80037 del 30/09/2020 - piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
|
2020-10-19 |
2020-10-19 |
Z162B43511 |
fattura n. 16/Z del 10/01/2020 AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
2385.00 |
2385.00 |
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2020-01-01 |
2020-12-31 |
Z182BDA771 |
fattura n. 106 del 06/02/2020 invalsi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00235080710 ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE DOMENICO E C. SA |
63.00 |
63.00 |
- 00235080710 ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE DOMENICO E C. SA
|
2020-02-13 |
2020-02-13 |
Z1A2CCC2F3 |
fattura n. 112/PA del 22/07/2020 - mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc |
245.00 |
245.00 |
- 03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc
|
2020-07-29 |
2020-07-29 |
Z1A2E44416 |
fattura n. 35 del 14/09/2020 - modifiche per lavatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03962270710 URBANO IMPIANTI SRLS |
100.00 |
100.00 |
- 03962270710 URBANO IMPIANTI SRLS
|
2020-09-30 |
2020-11-30 |
Z1B2BE53D5 |
fattura n. 71 del 25/02/2020 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNTLRD78L11I158K PI.ELLE. SERVICE DI PINTO LEONARDO |
525.67 |
525.67 |
- PNTLRD78L11I158K PI.ELLE. SERVICE DI PINTO LEONARDO
|
2020-03-05 |
2020-03-05 |
Z2229C8C06 |
fattura n. A20020191000052409 del 31/12/2019 - primo piano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02298700010 Olivetti S.p.A. |
660.29 |
660.29 |
- 02298700010 Olivetti S.p.A.
|
2019-09-17 |
|
Z232C9AB32 |
fattura n. 4/P del 02/04/2020- piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c. |
105.57 |
105.57 |
- 03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c.
|
2020-04-07 |
2020-04-07 |
Z242F3D08B |
fattura n. 2020-V2-329 del 19/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. |
241.46 |
241.46 |
- 01810440717 G.P.ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.
|
2020-11-25 |
2020-11-30 |
Z2729F2526 |
fattura n. 406 del 02/10/2019 - scuola in circolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03498500713 IN OFFICE SRL |
7689.84 |
7689.84 |
- 03498500713 IN OFFICE SRL
|
2019-09-30 |
2020-03-31 |
Z282BA608D |
fattura n. 8720038245 del 30/03/2020 mese febbraio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO |
46.00 |
46.00 |
- 97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO
|
2020-01-21 |
|
Z2A27347AB |
fattura n. 8719061845 del 27/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO |
66.65 |
66.65 |
- 97103880585 AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFO
|
2019-02-18 |
2020-02-13 |
Z2A2A9765C |
parcella n. 49 del 14/07/2020 - D.P.O. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRSNCL72M15F923R NICOLA PARISI |
976.00 |
976.00 |
- PRSNCL72M15F923R NICOLA PARISI
|
2020-01-01 |
2020-12-31 |
Z2B2E54B83 |
fattura n. 375 del 17/09/2020 - TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana |
180.78 |
180.78 |
- BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana
|
2020-10-19 |
2020-10-19 |
Z2C2D25676 |
fattura n. 79 del 10/06/2020- mascherine e termometri digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRTSFN70L29A485H Farmacia Tartaglia |
386.25 |
386.25 |
- TRTSFN70L29A485H Farmacia Tartaglia
|
2020-06-19 |
2020-06-19 |
z2e255e792 |
nota di debito n. 7719006393 del 26/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09275090158 SHARP Electronics S.p.A. |
164.21 |
164.21 |
- 09275090158 SHARP Electronics S.p.A.
|
2018-10-17 |
2020-03-16 |
Z312E437A8 |
Saldo fattura n. 1_0000310395_20 del 13/11/2020. Assicurazione alunni e operatori della scuola a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00320160237 Societą Cattolica di Ass. |
4392.00 |
4392.00 |
- 00320160237 Societą Cattolica di Ass.
|
2020-10-13 |
2021-10-13 |
Z362EB1FCF |
Acuqisto sedie insegnanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO SRL |
1134.00 |
0.00 |
- 02029130693 VASTARREDO SRL
|
2020-09-30 |
|
Z3C2EAAACA |
Ordinativo GEL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410480715 Lubrichimica spa |
2502.00 |
2502.00 |
- 02410480715 Lubrichimica spa
|
2020-09-30 |
2020-11-19 |
Z412F034EA |
fattura n. 25/PA del 08/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
199.00 |
199.00 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-11-14 |
2020-11-16 |
Z442CB1414 |
fattura n. 321 del 20/04/2020 - 3 TABLET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO |
741.00 |
741.00 |
- LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO
|
2020-05-12 |
2020-05-13 |
Z482EB3263 |
Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. |
845.40 |
845.40 |
- 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
|
2020-09-30 |
2020-10-27 |
Z4A2BDF4A6 |
fattura n. 20204E05167 del 12/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. |
144.97 |
144.97 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
|
2020-03-12 |
2020-03-16 |
Z4C2F3C6BC |
fattura n. FATTPA 176_20 del 21/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03884250717 DE.MA.C. S.R.L. |
141.90 |
141.90 |
- 03884250717 DE.MA.C. S.R.L.
|
2020-11-28 |
2020-12-02 |
Z4F2DD726E |
fattura n. V3-7940 del 07/08/2020 - carta A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
412.91 |
412.91 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-08-25 |
2020-09-09 |
Z512E198D1 |
fattura n. A61 del 30/09/2020 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. |
1620.30 |
1620.30 |
- 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
|
2020-10-19 |
2020-11-07 |
Z532BC2269 |
parcella n. 9/01 del 08/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNCHR89C64M082E FRONTINI CHIARA |
1600.00 |
1600.00 |
- FRNCHR89C64M082E FRONTINI CHIARA
|
2020-02-13 |
2020-11-06 |
Z5C27D2711 |
fattura n. A20020191000026068 del 30/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02298700010 Olivetti S.p.A. |
678.15 |
678.15 |
- 02298700010 Olivetti S.p.A.
|
2019-03-30 |
|
Z5D2BAAD96 |
fattura n. 40/PA del 08/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03365850712 Libreria Patierno Srl |
750.00 |
750.00 |
- 03365850712 Libreria Patierno Srl
|
2020-02-13 |
2020-02-13 |
Z5E2E3FE2C |
fattura n. 14/PA del 27/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
180.00 |
180.00 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-10-20 |
2020-10-20 |
Z5F2E39F56 |
fattura n. FPA 27/20 del 29/09/2020 - segnaletica adesiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04005790714 Officine Digitali srls |
880.00 |
880.00 |
- 04005790714 Officine Digitali srls
|
2020-09-30 |
2020-10-01 |
Z662EFD113 |
fattura n. V3-12482 del 30/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
160.09 |
160.09 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-11-04 |
2020-11-09 |
Z682D07A70 |
fattura n. 138 del 16/07/2020 - visiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04290690710 Zingarelli Group s.p.a. |
162.50 |
162.50 |
- 04290690710 Zingarelli Group s.p.a.
|
2020-07-28 |
2020-07-28 |
Z682F419C7 |
fattura n. 29/PA del 18/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
12.16 |
12.16 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-11-19 |
2020-11-19 |
Z6D2BA0651 |
fattura n. 5 del 20/01/2020 - SOSTEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09034150152 LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE |
75.41 |
75.41 |
- 09034150152 LA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
|
2020-02-03 |
2020-02-04 |
Z722EF81F3 |
fattura n. V3-12398 del 29/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
163.06 |
163.06 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-11-03 |
2020-11-09 |
Z732F671D9 |
fattura n. 149/Z del 03/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
80.00 |
80.00 |
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2020-12-11 |
2020-12-11 |
Z752CB1E58 |
fattura n. 320 del 20/04/2020 - 2PC + 17 TABLET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO |
5349.00 |
5349.00 |
- LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO
|
2020-05-12 |
2020-05-13 |
Z792F3B573 |
fattura n. FATTPA 177_20 del 21/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03884250717 DE.MA.C. S.R.L. |
475.30 |
475.30 |
- 03884250717 DE.MA.C. S.R.L.
|
2020-11-28 |
2020-12-02 |
Z7B2C08410 |
fattura n. FATTPA 49_20 del 22/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03884250717 DE.MA.C. S.R.L. |
786.12 |
786.12 |
- 03884250717 DE.MA.C. S.R.L.
|
2020-04-27 |
2020-04-27 |
Z7B2D96EFE |
Acquisto banchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03272351218 PRISMA S.r.l. |
4583.70 |
4583.70 |
- 03272351218 PRISMA S.r.l.
|
2020-09-30 |
2020-10-21 |
Z822C13188 |
fattura n. V3-4929 del 03/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
120.27 |
120.27 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-03-12 |
2020-03-25 |
Z832E30B2F |
fattura n. 448 del 09/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LTRGPP53M14D643Y GIUSEPPE LA TORRE |
360.65 |
360.65 |
- LTRGPP53M14D643Y GIUSEPPE LA TORRE
|
2020-09-10 |
2020-09-10 |
Z842DF856C |
fattura n. 195/2020 del 12/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LMZDNL78S24D643U INCISINK di Lo Muzio Daniele |
342.00 |
342.00 |
- LMZDNL78S24D643U INCISINK di Lo Muzio Daniele
|
2020-09-30 |
2020-10-05 |
Z8C2DBA36C |
fattura n. 20204E17986 del 21/07/2020 - registri infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. |
104.00 |
104.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
|
2020-07-27 |
2020-07-27 |
Z8C2F00966 |
fattura n. 4322/P del 31/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. |
152.11 |
152.11 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
|
2020-11-04 |
2020-11-09 |
Z932E10001 |
Acquisto cestini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03884250717 DE.MA.C. S.R.L. |
53.64 |
0.00 |
- 03884250717 DE.MA.C. S.R.L.
|
2020-09-30 |
2020-09-30 |
Z972F670C4 |
fattura n. 148/Z del 03/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
80.00 |
80.00 |
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2020-12-11 |
2020-12-11 |
ZA12E44D05 |
fattura n. A54 del 29/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. |
621.50 |
621.50 |
- 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
|
2020-09-30 |
2020-10-01 |
ZA72F05068 |
fattura n. 26/PA del 12/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
319.68 |
319.68 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-11-14 |
2020-11-16 |
ZAA2D25A07 |
fattura n. 1/1832 del 29/05/2020 - GEL E PIANTANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410480715 Lubrichimica spa |
603.00 |
603.00 |
- 02410480715 Lubrichimica spa
|
2020-07-21 |
2020-07-21 |
ZAC2E0187D |
fattura n. V3-9248 del 04/09/2020 - CARTELLI SEGNALATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
205.25 |
205.25 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-09-10 |
2020-09-10 |
ZAF2C0845A |
fattura n. FATTPA 18_20 del 27/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03884250717 DE.MA.C. S.R.L. |
592.15 |
592.15 |
- 03884250717 DE.MA.C. S.R.L.
|
2020-04-06 |
2020-04-06 |
ZB32C46B8C |
fattura n. A18 del 12/05/2020 -materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s. |
1175.95 |
1175.95 |
- 01757940711 COPAT di SCROCCO R. S.a.s.
|
2020-05-26 |
2020-05-26 |
ZBE2EC56FF |
fattura n. V3-11508 del 15/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
94.64 |
94.64 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-10-21 |
2020-10-22 |
ZC62CDC517 |
fattura n. 380 del 06/05/2020 - 7 TABLET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO |
1729.00 |
1729.00 |
- LTLTTL86A11L424Z ASSITECH DI LATELLA ATTILIO
|
2020-05-12 |
2020-05-13 |
ZCF297AC6F |
fattura n. 74-PA del 03/03/2020 - banchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932130790 CAMILLO SIRIANNI S.A.S. |
3793.50 |
3793.50 |
- 01932130790 CAMILLO SIRIANNI S.A.S.
|
2020-03-12 |
2020-03-25 |
ZD31BC61D5 |
fattura n. 153F2017/PA del 20/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148520711 Bancapulia SPA 00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A. |
1500.00 |
1500.00 |
- 00148520711 Bancapulia SPA
- 00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A.
|
2017-01-01 |
2020-12-31 |
ZD62C13E5E |
fattura n. V3-4928 del 03/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
100.24 |
100.24 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-03-12 |
2020-03-25 |
ZD7193E274 |
Spese telefoniche linea adsl uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02508100928 TISCALI ITALIA S.p.a |
329.28 |
329.28 |
- 02508100928 TISCALI ITALIA S.p.a
|
2016-04-02 |
2020-11-07 |
ZD72E7C918 |
Acquisto mascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN S.p.A. |
333.40 |
333.40 |
- 08397890586 ERREBIAN S.p.A.
|
2020-09-30 |
2020-10-22 |
ZD72EB31B6 |
Acquisto mascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN S.p.A. |
666.80 |
666.80 |
- 08397890586 ERREBIAN S.p.A.
|
2020-09-30 |
2020-11-07 |
ZE12DC262F |
fattura n. 113/PA del 23/07/2020 - mascherine chirurgiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc |
40.00 |
40.00 |
- 03230890711 Farmacia Santa Rita D.ri Vassalli snc
|
2020-07-29 |
2020-07-29 |
ZE42D3A369 |
fattura n. FPA 17/20 del 15/07/2020 - targa resr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04005790714 Officine Digitali srls |
75.00 |
75.00 |
- 04005790714 Officine Digitali srls
|
2020-09-30 |
2020-10-01 |
ZE52BEC51B |
fattura n. 20204E05863 del 18/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. |
28.62 |
28.62 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
|
2020-03-09 |
2020-03-16 |
ZE52DA0B06 |
fattura n. 8/PA del 21/07/2020 - fornitura 18 pc "Dell Vostro 3590" + 4 Tab Lenovo M10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
9238.00 |
9238.00 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2020-08-25 |
2020-08-25 |
ZE52EFDACB |
fattura n. V3-12481 del 30/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
153.67 |
153.67 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-11-04 |
2020-11-09 |
ZEB2DE065E |
fattura n. 24/002 del 08/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94079190719 Arete' Formazione srl |
490.00 |
490.00 |
- 94079190719 Arete' Formazione srl
|
2020-10-16 |
2020-11-23 |
ZEF2FA427B |
REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA FIBRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
2848.32 |
0.00 |
|
2020-12-22 |
|
ZF62B08185 |
fattura n. 240 del 13/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SRNMLC58B58Z114R Oxford Language Center di Maria Lucia Serena |
5567.00 |
5567.00 |
- SRNMLC58B58Z114R Oxford Language Center di Maria Lucia Serena
|
2020-01-01 |
2020-03-30 |
ZF62EFDE65 |
Acquisto armadietto sez. B scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. |
170.49 |
0.00 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
|
2020-12-22 |
|
ZF92C13D04 |
fattura n. V3-4930 del 03/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
32.25 |
32.25 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2020-03-12 |
2020-03-25 |
ZF92F06C64 |
fattura n. 15/P del 21/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c. |
64.64 |
64.64 |
- 03775010717 FERRAMENTA CROCE dei f.lli Paolo e Frances S.n.c.
|
2020-11-25 |
2020-11-30 |