| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 441084586F |
fattura n. 31809929 del 31/05/2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l. |
13437.25 |
13437.25 |
- 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.r.l.
|
2018-06-14 |
2018-10-19 |
| Z0120C2652 |
ordine Firma digitale axios |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
160.00 |
160.00 |
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2017-12-16 |
2018-02-17 |
| Z012592996 |
fattura n. 98/FE del 24/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. |
387.59 |
387.59 |
- LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
|
2018-11-28 |
2018-12-10 |
| Z04258D031 |
fattura n. V3-22819 del 30/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
140.02 |
140.02 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-21 |
2018-12-10 |
| Z0A21EC0EC |
fattura n. 5B del 31/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL |
206.47 |
206.47 |
- 05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-02 |
2018-03-13 |
| Z0A244B077 |
Intervento sostitutivo prot. INPS-12311667 su fattura n. FATTPA 2_18 del 18/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTMDL82S52I158H DE MITE VIAGGI |
1453.05 |
1453.05 |
- CNTMDL82S52I158H DE MITE VIAGGI
|
2018-07-09 |
2018-12-10 |
| Z0A24C9E09 |
fattura n. 6072 del 18/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l. |
59.46 |
59.46 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.r.l.
|
2018-09-26 |
2018-09-29 |
| Z0B228C80F |
fattura n. 4PA del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA |
388.52 |
388.52 |
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA
|
2018-03-08 |
2018-05-07 |
| Z0F24B23F1 |
fattura n. 81/FE del 05/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. |
514.37 |
514.37 |
- LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
|
2018-09-06 |
2018-09-29 |
| Z1024A479B |
fattura n. 4/PA/2018 del 10/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04154490710 IPRINT SRLS |
332.57 |
332.57 |
|
2018-09-26 |
2018-09-29 |
| Z13264A014 |
fattura n. 14 del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio |
195.62 |
195.62 |
- DVVLSS81L19D643Y SOLUZIONE PC di D'Avvocati Alessio
|
2018-12-15 |
2018-12-17 |
| Z15258C70C |
fattura n. V3-22815 del 30/10/2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
136.54 |
136.54 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-22 |
2018-12-10 |
| Z17232EF93 |
fattura n. V3-9402 del 16/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
197.49 |
197.49 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-04-30 |
2018-05-12 |
| Z1D20D28DE |
Stampa brochure iscrizioni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02144540719 DI PALMA & ROMANO - ARTIGRAFICHE DI DI PALMA E ROM |
49.95 |
49.95 |
- 02144540719 DI PALMA & ROMANO - ARTIGRAFICHE DI DI PALMA E ROM
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2017-12-16 |
2018-02-17 |
| Z22231F885 |
fattura n. 30B del 30/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL |
66.85 |
66.85 |
- 05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL
|
2018-05-05 |
2018-06-05 |
| Z2325AF3CE |
fattura n. 456 del 17/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04654610874 INFORMATICA.NET Srl |
120.33 |
120.33 |
- 04654610874 INFORMATICA.NET Srl
|
2018-11-22 |
2018-12-10 |
| Z2B24C4FAB |
fattura n. FATTPA 6_18 del 19/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PGNNNA77T41I690H VIVO MONTESSORI |
858.20 |
858.20 |
- PGNNNA77T41I690H VIVO MONTESSORI
|
2018-09-26 |
2018-10-08 |
| Z321C49AA5 |
fattura n. 28/Z del 10/01/2017. Assistenza Axios anno 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
7155.00 |
2385.00 |
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2016-11-30 |
|
| Z3825A976B |
fattura n. 02554/18 del 09/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 Euroedizioni Torino s.r.l. |
114.75 |
114.75 |
- 07009890018 Euroedizioni Torino s.r.l.
|
2018-11-13 |
2018-11-24 |
| Z3C1DCEB65 |
nota di debito n. 7717015295 del 28/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09275090158 SHARP Electronics S.p.A. |
740.00 |
185.00 |
- 09275090158 SHARP Electronics S.p.A.
|
2017-08-08 |
|
| Z3E228C719 |
fattura n. 1375 del 06/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO - DIDATTICHE |
90.16 |
90.16 |
- 00659430631 TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO - DIDATTICHE
|
2018-03-08 |
2018-03-13 |
| Z3E258B6A5 |
fattura n. V3-22816 del 30/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
116.70 |
116.70 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-22 |
2018-12-10 |
| Z44258EF2B |
fattura n. V3-23007 del 31/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
84.89 |
84.89 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-21 |
2018-12-10 |
| Z4821AADBF |
fattura n. 000001-2018-FATTPA del 16/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04149180715 CIELOTRAVEL SRLS |
639.34 |
639.34 |
- 04149180715 CIELOTRAVEL SRLS
|
2018-02-02 |
2018-02-17 |
| Z4B223F445 |
fattura n. FATTURA18B del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL |
18.61 |
18.61 |
- 05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-03-07 |
2018-04-30 |
| Z4B259201E |
fattura n. V3-23009 del 31/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
125.30 |
125.30 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-13 |
2018-11-24 |
| Z5021DA5CE |
fattura n. 24/PA del 04/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03365850712 Libreria Patierno Srl |
53.11 |
53.11 |
- 03365850712 Libreria Patierno Srl
|
2018-02-10 |
2018-02-21 |
| Z5221AB944 |
fattura n. 9 del 12/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03981470713 NETCOM S.r.l. |
60.00 |
60.00 |
- 03981470713 NETCOM S.r.l.
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-02 |
2018-03-13 |
| Z5524A64FD |
fattura n. 456 del 25/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLTGPP73S03C351D CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE |
258.18 |
258.18 |
- CLTGPP73S03C351D CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
|
2018-11-07 |
2018-11-24 |
| Z59210D2AE |
Stampa targa e manifesti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04005790714 Officine Digitali srls |
84.00 |
0.01 |
- 04005790714 Officine Digitali srls
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2017-12-16 |
2018-01-11 |
| Z59256A696 |
fattura n. 44E del 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c. |
303.28 |
260.00 |
- 03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c.
|
2018-12-05 |
2018-12-19 |
| Z5C214673F |
fattura n. 5 del 21/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03163750718 SALCUNI s.a.s. |
727.87 |
727.87 |
- 03163750718 SALCUNI s.a.s.
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-27 |
2018-11-24 |
| Z5E23DBC06 |
fattura n. 24/2018/E del 22/06/2018 - climatizzatori |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03729410716 ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO srl |
3831.97 |
3831.97 |
- 03729410716 ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO srl
|
2018-06-04 |
2018-06-25 |
| Z6523A5C28 |
fattura n. 28E del 12/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c. |
122.95 |
122.95 |
- 03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c.
|
2018-05-21 |
2018-06-05 |
| Z6821A40B7 |
fattura n. 00001/PA del 07/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DTOMMN84T43D643B Mc Dot |
10080.00 |
10080.00 |
|
2018-06-14 |
2018-07-11 |
| Z6822D8A5B |
nota di debito n. 7718013920 del 27/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09275090158 SHARP Electronics S.p.A. |
286.89 |
286.89 |
- 09275090158 SHARP Electronics S.p.A.
|
2018-07-31 |
2018-11-24 |
| Z6823A90EE |
fattura n. 2 del 22/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana |
63.15 |
63.15 |
- BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana
|
2018-05-24 |
2018-06-14 |
| Z6823E411F |
fattura n. 38PA del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA |
521.61 |
521.61 |
- PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA
|
2018-06-09 |
2018-06-14 |
| Z7023B9CCB |
fattura n. 16PA del 24/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04095230712 AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA SRLS |
1147.54 |
1147.54 |
- 04095230712 AGENZIA VIAGGI E TURISMO POMPA SRLS
|
2018-07-03 |
2018-07-10 |
| Z7421ABD87 |
fattura n. 3/PA del 22/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BCCBBN57B41C114F SCALERA & BUCCI s.n.c. |
24.60 |
24.60 |
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- BCCBBN57B41C114F SCALERA & BUCCI s.n.c.
|
2018-02-02 |
2018-03-15 |
| Z7525973FE |
fattura n. V3-23254 del 05/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
181.74 |
181.74 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-13 |
2018-11-24 |
| Z7723D7744 |
fattura n. 34E del 30/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c. |
163.93 |
163.93 |
- 03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c.
|
2018-06-04 |
2018-06-14 |
| Z7D25D226B |
fattura n. 4 del 30/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana |
142.06 |
142.06 |
- BLGGTN64P54D643U ECORIGENERA di Belgioioso Gaetana
|
2018-12-05 |
2018-12-14 |
| Z7E2303E9D |
fattura n. 130/PA del 21/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03365850712 Libreria Patierno Srl |
377.05 |
377.05 |
- 03365850712 Libreria Patierno Srl
|
2018-04-30 |
2018-05-12 |
| Z7F244B0A0 |
Intervento sostitutivo prot. INPS-12311667 su fattura n. FATTPA 4_18 del 18/06/2018 DE MITE VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNTMDL82S52I158H DE MITE VIAGGI |
419.52 |
419.52 |
- CNTMDL82S52I158H DE MITE VIAGGI
|
2018-07-09 |
2018-12-06 |
| Z80233837E |
fattura n. 33 del 23/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03981470713 NETCOM S.r.l. |
131.15 |
131.15 |
- 03981470713 NETCOM S.r.l.
|
2018-04-30 |
2018-05-12 |
| Z81236D2E3 |
fattura n. 49/FE del 07/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. |
322.49 |
322.49 |
- LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
|
2018-05-14 |
2018-06-05 |
| Z8F200DDE5 |
nota di debito n. 7718000984 del 26/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09275090158 SHARP Electronics S.p.A. |
421.51 |
421.51 |
- 09275090158 SHARP Electronics S.p.A.
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-02 |
2018-11-24 |
| Z90258EE15 |
fattura n. V3-23008 del 31/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
136.50 |
136.50 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-13 |
2018-11-24 |
| Z91258C23B |
fattura n. V3-22817 del 30/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
129.46 |
129.46 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-22 |
2018-12-10 |
| Z9225F2CC9 |
fattura n. 122/Z del 27/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA |
98.36 |
98.36 |
- DLLFNC57L16E332E INFOLAB di Franco DI LELLA
|
2018-11-29 |
2018-12-10 |
| ZA1236FFCA |
fattura n. 38B del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL |
25.33 |
25.33 |
- 05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL
|
2018-06-04 |
2018-06-14 |
| ZA221CF9C6 |
fattura n. 13 del 22/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03981470713 NETCOM S.r.l. |
170.00 |
170.00 |
- 03981470713 NETCOM S.r.l.
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-02 |
2018-03-13 |
| ZA222591F2 |
fattura n. V3-4051 del 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
75.82 |
75.82 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-28 |
2018-04-30 |
| ZA224AFD20 |
fattura n. V2/585255 del 17/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN S.p.A. |
2382.95 |
2382.95 |
- 08397890586 ERREBIAN S.p.A.
|
2018-09-26 |
2018-11-24 |
| ZA322B7D0A |
fattura n. 13E del 12/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c. |
59.61 |
59.61 |
- 03202000711 D.M.V. di D'Agostino M. S.n.c.
|
2018-03-19 |
2018-03-28 |
| ZA623C2DC0 |
fattura n. 64/FE del 31/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. |
92.05 |
92.05 |
- LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
|
2018-06-01 |
2018-06-14 |
| ZAA2288DED |
fattura n. V3-4884 del 27/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
165.24 |
165.24 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-03-09 |
2018-04-30 |
| ZB12265724 |
fattura n. 9943/C del 28/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12252360156 Internet Bookshop Italia |
327.00 |
327.00 |
- 12252360156 Internet Bookshop Italia
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-03-08 |
2018-04-30 |
| ZB422A76EF |
fattura n. 7 del 08/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03608730713 Lu.Car Trasp.Soc.Coop. |
389.34 |
389.34 |
- 03608730713 Lu.Car Trasp.Soc.Coop.
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-03-09 |
2018-04-23 |
| ZBD24D6350 |
fattura n. 4/PA del 18/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04123470710 Tempus S.r.l.s. |
163.93 |
163.93 |
- 04123470710 Tempus S.r.l.s.
|
2018-09-26 |
2018-11-24 |
| ZC425CFEA6 |
fattura n. V3-24931 del 19/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
91.00 |
91.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-28 |
2018-12-10 |
| ZC5258CB58 |
fattura n. V3-22818 del 30/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
141.47 |
141.47 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2018-11-22 |
2018-12-10 |
| ZD221B931D |
fattura n. 2/PA del 22/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BCCBBN57B41C114F SCALERA & BUCCI s.n.c. |
200.00 |
200.00 |
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
- BCCBBN57B41C114F SCALERA & BUCCI s.n.c.
|
2018-02-02 |
2018-03-15 |
| ZD31BC61D5 |
fattura n. 153F2017/PA del 20/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00148520711 Bancapulia SPA |
4500.00 |
1500.00 |
- 00148520711 Bancapulia SPA
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2016-10-27 |
|
| ZD523A34BB |
fattura n. 26PA del 18/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA |
290.61 |
290.61 |
- PMPPPR85P49D643E POMPA ROBERTA
|
2018-05-21 |
2018-06-05 |
| ZE3251BD90 |
Rinnovo polizza assicurativa a.s. 2018/19 alunni ed operatori della scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 GRUPPO AMBIENTE SCUOLA S.r.l. |
3579.67 |
3579.67 |
- 03967470968 GRUPPO AMBIENTE SCUOLA S.r.l.
|
2018-11-13 |
2018-12-10 |
| ZE42311A47 |
fattura n. 450 FP del 13/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. |
248.61 |
248.61 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.
|
2018-04-14 |
2018-05-12 |
| ZE522F7BCF |
acconto/anticipo su fattura n. 2/PA/2018 del 29/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
94079190719 Arete' Formazione ONLUS |
1188.52 |
1188.52 |
- 94079190719 Arete' Formazione ONLUS
|
2018-03-30 |
2018-06-16 |
| ZE52497F27 |
fattura n. 82/FE del 10/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A. |
55.49 |
55.49 |
- LNGRRN64D27D643O HELP CASA snc di Lonigro R. e Lonigro A.
|
2018-09-26 |
2018-09-29 |
| ZF225859F9 |
fattura n. 347/PA del 08/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03365850712 Libreria Patierno Srl |
126.76 |
126.76 |
- 03365850712 Libreria Patierno Srl
|
2018-12-11 |
2018-12-17 |
| ZF421DB68E |
fattura n. PA / 02 del 26/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03775010717 FERRAMENTA CROCE F.lli Paolo & Francesco snc |
76.35 |
76.35 |
- 03775010717 FERRAMENTA CROCE F.lli Paolo & Francesco snc
- 80207790587 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
|
2018-02-02 |
2018-03-15 |